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梦百合(603313)
研报日期：2018-08-01 梦百合(603313) 事件：18年上半年公司实现营收12.83亿元，同比增长22.96%；实现归母净利润3,811万元，同比减少66.32%；扣非后归母净利润5,513.59万元，同比下降41.78%。其中Q1、Q2营收增速分别26.95%、19.55%，归母净利润分别为457.43万、3,353万，同比下降93.21%、26.79%。 点评： 毛利率下滑，费用率上升，拖累盈利。上半年公司毛利率28.42%，同比下滑3.35pct。Q1、Q2毛利率分别为24.9%、31.61%，同比变动-7.76pct、0.6pct。毛利率在经过一季度的低点后大幅反弹。H1期间费用率21.45%，同比增长1.43pct。其中销售费用、管理费用、财务费用分别变动 42.57%、 23.82%、-37.53%。公司加大国内市场开拓力度，运杂费、销售渠道费用、职工薪酬分别增长63.86%、32.77%、95.03%。上半年公司由于套期保值亏损2,272万元，造成非经常性损益-1,703万元。Q1/Q2扣非后净利润分别为-120万/5,634万元，同比分别增长-102%、31.85%。Q1/Q2扣非后净利润率分别为-0.2%、8.39%，净利润率大幅改善。 人民币贬值，汇兑损失大幅减少。Q1人民币升值，Q2贬值，上半年人民币累计贬值3.84%，公司共录得汇兑收益
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手中有股心无股：
那别跌那么多啊