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富瀚微(300613)
公告日期：2018-08-27 上海富瀚微电子股份有限公司内部控制管理制度第一章 总则第一条依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求，结合公司实际情况，制定本制度。第二条本制度所称内部控制，是指公司各层级的机构和人员，依据各自的职责，采取适当措施，合理防范和有效控制经营管理中的各种风险，防止公司经营偏离发展战略和经营目标的机制和过程。第三条内部控制的目标包括：（一）行为合规性目标。合理保证公司的经营管理行为遵守法律法规、监管规定、公司内部管理制度和诚信准则；（二）资产安全性目标。合理保证公司资产安全可靠，防止公司资产被非法使用、处置和侵占；（三）信息真实性目标。合理保证公司各类业务、财务及管理信息报告的真实、准确、完整；（四）经营有效性目标。增强公司决策执行力，提高管理效率，改善经营效益； （五）战略保障性目标。保障公司实现发展战略，促进稳健经营和可持续发展，保护股东、客户及其他利益相关者的合法权益。第四条公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则：（一）全面性原则：内部控制应当贯穿于决策、执行和监督全过程，覆盖公司及所属单位的各种业务和事项。（二）重要性原则：内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。（三）制衡性原则：内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，
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韭菜种植户i：
明天停牌