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2020年7月31日  10:21:08 来源:168炒股学习网  阅读:245人次
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转发 ◆ ◆ 成大生物资讯 发表于 2020-07-29 17:15:33 8-1辽宁成大生物股份有限公司及中信证券股份有限公司关于审核问询函之回复报告(辽宁成大生物股份有限公司)

公告日期:2020-07-29

辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件审核问询函之回复报告保荐机构(主承销商)广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座二零二零年七月上海证券交易所:贵所于 2020 年 6 月 3 日出具的上证科审(审核)〔2020〕300 号《关于辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》(简称“问询函”)已收悉,中信证券股份有限公司作为保荐人(主承销商),与发行人、发行人律师及申报会计师对问询函所列问题认真进行了逐项落实,现回复如下,请予审核。
保荐机构对本回复材料中的发行人回复(包括补充披露和说明的事项)进行了逐项核查,确认并保证其真实、完整、准确。
如无特别说明,本回复报告中的简称或名词的释义与招股说明书(申报稿)中的相同。
本回复报告的字体:黑体: 问询函所列问题宋体: 对问询函所列问题的回复楷体: 对招股说明书的引用楷体加粗: 对招股说明书的修改目录一、关于发行人股权结构、董监高等基本情况......4问题 1:关于分拆 ......4问题 2:关于历史沿革 ......21问题 3:关于新三板挂牌 ......47问题 4:关于参股公司 ......69问题 5:关于实际控制人 ......73问题 6:关于最近一年新增股东 ......79二、关于发行人核心技术 ......88问题 7:关于技术来源 ......88问题 8:关于研发能力 ......97三、关于发行人业务 ......138问题 9:关于客户和经销商 ......138问题 10:关于采购和供应商 ......168问题 11:关于研发模式 ......184问题 12:关于发行人产品结构 ......197问题 13:关于产品安全 ......205问题 14:关于产品单一 ......222问题 15:关于境外经营 ......241问题 16:关于环保 ......246问题 17:关于商业贿赂 ......252四、关于公司治理与独立性 ......265问题 18:关于募投项目 ......265问题 19:关于关联交易与金融资产 ......286问题 20:关于同业竞争 ......296五、关于财务会计信息与管理层分析 ......301问题 21:关于股份转让价格 ......301问题 22:关于收入 ......304问题 23:关于期间费用和成本 ......325问题 24:关于研发费用 ......361问题 25:关于毛利率 ......391问题 26:关于应收账款 ......400问题 27:关于存货 ......412问题 28:关于其他资产 ......425问题 29:关于原始报表与申报报表的差异调整 ......436六、关于重大事项提示和风险因素 ......439问题 30:关于风险因素 ......439问题 31:关于重大事项提示 ......445七、关于其他事项 ......451问题 32:关于其他信息披露问题 ......451保荐机构总体意见 ......467一、关于发行人股权结构、董监高等基本情况问题 1:关于分拆请发行人说明:(1)发行人是否满足《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》(以下简称《若干规定》)规定的分拆条件,详细说明本次分拆是否有利于上市公司突出主业、增强独立性,是否符合同业竞争、关联交易的监管要求,且资产、财务、机构方面相互独立,高级管理人员、财务人员不存在交叉任职,独立性方面不存在其他严重缺陷;(2)上市公司辽宁成大是否已根据《若干规定》的相关要求,履行分拆的信息披露和决策程序要求,是否合法合规;(3)辽宁成大是否已取得证券交易所、上市公司所在地证监局就上市公司是否符合《若干规定》第一条规定的相关条件的持续监管意见。
请发行人律师核查并发表明确意见。
回复:一、发行人是否满足《上市公司分拆所属子公司境……

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