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(利源精制)利源精制:董事会关于否定意见的内部控制鉴证报告的专项说明

2019年5月6日  15:10:23 来源:168炒股学习网  阅读:338人次

网友提问:

利源精制(002501)利源精制:董事会关于否定意见的内部控制鉴证报告的专项说明

公告日期:2019-05-06 董事会关于否定意见的内部控制鉴证报告的专项说明中准会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中准会计师事务所”)就吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)2018年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,出具了中准专字2185号《关于吉林利源精制股份有限公司内部控制鉴证报告》(以下简称“《内部控制鉴证报告》”),该报告对公司内部控制有效性出具了否定意见。一、《内部控制鉴证报告》中导致否定意见的事项在鉴证过程中,中准会计师事务所发现公司存在以下内控缺陷或问题:报告期内,公司原董事长王民先生因身体原因,无法有效履行核心管理人员的纽带作用,在对深圳证券交易所问询回复过程中公司发现2018年半年度财务报告存在会计差错,并于2018年12月进行了更正。上述更正事项涉及项目较多且金额重大,而公司内部控制系统并未有效识别上述会计差错的存在,表明公司在报告期内与财

网友回复

luckyyy7:

请大神们说说这公告想表达啥意思

林智零:

为什么媒体突然不往死里踩了,都发布中性偏好的消息来了发现有很多股票在媒体的往死里唱空的攻势下跌成狗了,丽源会是个特别的存在吗。

野牛骑士:

原来只是因为年中报的更正问题,才非标,没有新问题是好事,承认错误知错能改就是好孩子,可以吗?

吉祥哥来了:

利好,活人无罪

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